目 錄

第一部分 單位概況

一、主要職能

二、單位機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

第二部分 2026年單位預(yù)算安排情況說(shuō)明

一、2026年單位收支預(yù)算總表的說(shuō)明

二、2026年收入預(yù)算總表的說(shuō)明

三、2026年支出預(yù)算總表的說(shuō)明

四、2026年財(cái)政撥款收支預(yù)算總表的說(shuō)明

五、2026年一般公共預(yù)算支出表的說(shuō)明

（一）一般公共預(yù)算撥款當(dāng)年規(guī)模變化情況

（二）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款結(jié)構(gòu)情況

（三）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款具體使用情況

六、2026年一般公共預(yù)算基本支出表的說(shuō)明

七、2026年財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算支出表的說(shuō)明

八、2026年政府性基金預(yù)算支出表的說(shuō)明

九、2026年國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出表的說(shuō)明

十、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明

（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)

（二）政府采購(gòu)情況

（三）政府購(gòu)買服務(wù)情況

（四）國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況

（五）績(jī)效目標(biāo)設(shè)置情況

第三部分 名稱解釋

一、收入科目

二、支出科目

三、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)

第一部分 單位概況

一、主要職能

大力宣傳殯葬管理?xiàng)l例及國(guó)家規(guī)定的相關(guān)方針、政策，配合區(qū)民政局做好移風(fēng)易俗宣傳工作；負(fù)責(zé)死亡人員的遺體接運(yùn)、遺體冷藏、遺體火化及相關(guān)殯葬禮儀服務(wù)；嚴(yán)格執(zhí)行惠民殯葬政策，做好喪戶的惠民殯葬基本費(fèi)用的減免工作；做好館內(nèi)安全生產(chǎn)，落實(shí)安全生產(chǎn)責(zé)任制；做好區(qū)內(nèi)特殊事件的應(yīng)急工作；承擔(dān)區(qū)民政局交辦的其他任務(wù)。

二、單位機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

從預(yù)算單位構(gòu)成看，本單位內(nèi)設(shè)：主任室、副主任室、辦公室、總務(wù)科、業(yè)務(wù)科和火化科。

第二部分 2026年單位預(yù)算安排情況說(shuō)明

一、2026年單位收支預(yù)算總表的說(shuō)明

按照綜合預(yù)算的原則，本單位所有收入和支出均納入單位預(yù)算管理。2026年收支總預(yù)算1090.6萬(wàn)元，收入包括：一般公共預(yù)算撥款收入、事業(yè)收入；支出包括：社會(huì)保障和就業(yè)支出、衛(wèi)生健康支出、住房保障支出；結(jié)轉(zhuǎn)下年。

二、2026年收入預(yù)算總表的說(shuō)明

本單位2026年收入預(yù)算1090.6萬(wàn)元，比上年執(zhí)行數(shù)增加189.35萬(wàn)元，增長(zhǎng)21.01%，主要是：業(yè)務(wù)收入增加。其中：一般公共預(yù)算撥款收入450.60萬(wàn)元，占41.32%；事業(yè)收入640.00萬(wàn)元，占58.68%。

三、2026年支出預(yù)算總表的說(shuō)明

本單位2026年支出預(yù)算921.64萬(wàn)元,比上年執(zhí)行數(shù)增加20.39萬(wàn)元，增長(zhǎng)2.26%，主要是：人員支出增加。

（一）按支出功能分類，包括：社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）876.41萬(wàn)元、衛(wèi)生健康支出（類）14.12萬(wàn)元、住房保障支出（類）31.12萬(wàn)元。

（二）按支出用途分類，包括：人員支出395.32萬(wàn)元，日常公用支出25.72萬(wàn)元，項(xiàng)目支出500.60萬(wàn)元。

四、2026年財(cái)政撥款收支預(yù)算總表的說(shuō)明

本單位2026年財(cái)政撥款收支預(yù)算450.60萬(wàn)元。收入包括：一般公共預(yù)算撥款收入450.60萬(wàn)元；支出包括：社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）450.60萬(wàn)元。

五、2026年一般公共預(yù)算支出表的說(shuō)明

（一）一般公共預(yù)算撥款當(dāng)年規(guī)模變化情況

本單位2026年一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款450.6萬(wàn)元，比上年執(zhí)行數(shù)450.36萬(wàn)元增加0.24萬(wàn)元，增加0.05%，主要原因是2025年部分一般公共預(yù)算資金未使用。

（二）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款結(jié)構(gòu)情況

社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）450.60萬(wàn)元，占100.00%。

（三）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款具體使用情況

1.社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）社會(huì)福利（款）殯葬（項(xiàng)）450.60萬(wàn)元，與上年基本持平。

六、2026年一般公共預(yù)算基本支出表的說(shuō)明

本單位2026年沒(méi)有使用一般公共預(yù)算撥款安排基本支出。

七、2026年財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算支出表的說(shuō)明

本單位2026年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算為0，與上年持平。其中：?

（一）因公出國(guó)（境）費(fèi)用：根據(jù)因公出國(guó)計(jì)劃和實(shí)際工作需要，本單位2026年因公出國(guó)（境）預(yù)算為0，與上年持平。

（二）公務(wù)接待費(fèi)：本單位2026年公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算為0，與上年持平。

（三）公務(wù)用車購(gòu)置：本單位2026年公務(wù)用車購(gòu)置預(yù)算為0，與上年持平。

（四）公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)：本單位2026年公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)預(yù)算為0，與上年持平。

八、2026年政府性基金預(yù)算支出表的說(shuō)明

本單位2026年沒(méi)有使用政府性基金預(yù)算撥款安排支出。

九、2026年國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出表的說(shuō)明

本單位2026年沒(méi)有使用國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款安排支出。

十、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明

（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)

本單位為非行政、參公事業(yè)單位，無(wú)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)。

（二）政府采購(gòu)情況

2026年本單位政府采購(gòu)預(yù)算總額207.4萬(wàn)元，其中：政府采購(gòu)貨物預(yù)算173.7萬(wàn)元、政府采購(gòu)工程預(yù)算0萬(wàn)元、政府采購(gòu)服務(wù)預(yù)算33.7萬(wàn)元。

（三）政府購(gòu)買服務(wù)情況

本單位不單獨(dú)公開(kāi)政府購(gòu)買服務(wù)情況，由部門統(tǒng)一公開(kāi)。

（四）國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況

截至上年12月31日，本單位共有車輛9輛，其中，老干部服務(wù)用車0輛，機(jī)要通信用車0輛，應(yīng)急保障用車0輛，行政執(zhí)法專用車0輛，執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛，特種專業(yè)技術(shù)用車0輛，事業(yè)單位業(yè)務(wù)用車9輛。本單位沒(méi)有單位價(jià)值100萬(wàn)元及以上的設(shè)備。

本單位2026年沒(méi)有預(yù)算安排購(gòu)置車輛及單位價(jià)值100萬(wàn)元及以上的設(shè)備。

（五）績(jī)效目標(biāo)設(shè)置情況

本單位不單獨(dú)公開(kāi)績(jī)效目標(biāo)設(shè)置情況，由部門統(tǒng)一公開(kāi)。

第三部分 名詞解釋

一、收入科目

1.財(cái)政撥款收入：部門當(dāng)年從本級(jí)財(cái)政部門取得的各類財(cái)政撥款，包括一般公共預(yù)算財(cái)政撥款、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款和國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收入。

2.財(cái)政專戶管理資金：繳入財(cái)政專戶，實(shí)行專項(xiàng)管理的教育收費(fèi)。

3.事業(yè)收入：事業(yè)單位開(kāi)展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)所取得的收入，不含教育收費(fèi)。

4.事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入：事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入。

5.上級(jí)補(bǔ)助收入：預(yù)算單位從主管部門和上級(jí)單位取得的非財(cái)政補(bǔ)助收入。

6.附屬單位上繳收入：事業(yè)單位附屬獨(dú)立核算單位按照有關(guān)規(guī)定上繳的收入。

7.其他收入：預(yù)算單位取得的除財(cái)政撥款、財(cái)政專戶管理資金、事業(yè)收入、經(jīng)營(yíng)收入、上級(jí)補(bǔ)助收入、附屬單位上繳收入以外取得的各項(xiàng)收入資金，包括債務(wù)收入、投資收益等。

8.上年結(jié)轉(zhuǎn)：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年仍按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。

二、支出科目

1.基本支出：是預(yù)算單位為保障其正常運(yùn)轉(zhuǎn)，完成日常工作任務(wù)所發(fā)生的支出，包括人員支出和日常公用支出。

2.項(xiàng)目支出：是預(yù)算單位為完成其特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

3.上繳上級(jí)支出：指所屬事業(yè)單位上繳上級(jí)的支出。

4.事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)發(fā)生的支出。

5.對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出：指對(duì)所屬單位補(bǔ)助發(fā)生的支出。

6.結(jié)轉(zhuǎn)下年：指以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無(wú)法按原計(jì)劃實(shí)施，需延遲到以后年度按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。

7.社會(huì)福利（款）殯葬（項(xiàng)）：指反映殯葬管理和殯葬服務(wù)方面的支出，包括民政部門直屬的殯儀館、公墓、殯葬管理服務(wù)機(jī)構(gòu)的支出。

三、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)

行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用財(cái)政撥款安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費(fèi)支出。

寧波市奉化區(qū)殯儀館2026年單位預(yù)算公開(kāi)表.pdf